2020 年度武漢市交通學校部門決算

2021 年 10 月 15 日

目      錄

第一部分   武漢市交通學校概況

一、部門主要職能

二、部門決算單位構成三、部門人員構成

第二部分 武漢市交通學校 2020 年度部門決算表

一、收入支出決算總表(表 1)

二、收入決算表(表 2)

三、支出決算表(表 3)

四、財政撥款收入支出決算總表(表 4)

五、一般公共預算財政撥款支出決算表(表 5)

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表(表 6) 七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

(表 7)

第三部分   武漢市交通學校 2020 年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情 況說明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明 十、機關運行經費支出情況

十一、政府采購支出情況十二、國有資產占用情況十三、預算績效情況說明

第四部分  2020 年重點工作完成情況第五部分 名詞解釋

第一部分 武漢市交通學校概況

一、部門主要職能

本單位地處武漢·中國光谷，是一所全日制國家級重點普通中等專業學校，培養汽車技術與服務、交通裝備智能制造、現代運輸服務和信息技術等專業技術技能型人才， 服務于區域經濟發展。

二、部門決算單位構成

從單位構成看，武漢市交通學校部門決算由納入獨立核算的單位本級決算組成。

納入武漢市交通學校 2020 年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括：

1.武漢市交通學校(本級)

三、部門人員構成

武漢市交通學校在職實有人數 111 人，其中：事業 111

人。離退休人員 1 人，其中：離休 1 人，退休 110 人。

第二部分  武漢市交通學校 2020 年度部門決算表

一、收入支出決算總表(表 1)

二、收入決算表(表 2)

三、支出決算表(表 3)

四、財政撥款收入支出決算總表(表 4)

五、一般公共預算財政撥款支出決算表(表 5)

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表(表 6)

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

(表 7)

第三部分  武漢市交通學校 2020 年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020 年度收、支總計 7,738.99 萬元。與 2019 年度相比，收、支總計各減少 46.59 萬元，下降 0.60%，主要原因是公用經費壓減引起。

二、收入決算情況說明

2020 年度收入合計 7,738.99 萬元。其中：財政撥款收入 7,474.17 萬元，占本年收入 96.58%；上級補助收入

0.00 萬元，占本年收入 0.00%；事業收入 165.00 萬元，占本年收入 2.13%；其他收入 99.82 萬元，占本年收入

1.29%。

三、支出決算情況說明

2020 年度支出合計 7,738.99 萬元。其中：基本支出

4,571.44 萬元，占本年支出 59.07%；項目支出 3,167.55 萬元，占本年支出 40.93%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020 年度財政撥款收、支總計 7,474.17 萬元。與

2019 年度相比，財政撥款收、支總計各減少 108.84 萬元， 下降 1.44%。主要原因是日常公用經費壓減 5%引起。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況

2020 年度財政撥款支出 7,474.17 萬元，占本年支出合

計的 96.58 %。與 2019 年度相比，財政撥款支出減少

108.84 萬元，下降 1.44 %。主要原因是日常公用經費較去年壓減 5%引起。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2020 年度財政撥款支出 7,474.17 萬元，主要用于以下方面：

教育(類)支出 6,627.14 萬元，占 88.67 %，主要用于工資發放、日常公用開支以及項目建設支出；

社會保障和就業(類)支出 275.00 萬元，占 3.68%，主要用于養老、年金；

衛生健康(類)支出 204.20 萬元，占 2.73 %，主要用于繳納醫療保險；

住房保障(類)支出 367.83 萬元，占 4.92 %，主要用于繳納住房公積金及購房貨幣化補貼。

(三) 一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2020 年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為

7,946.69 萬元，支出決算為 7,474.17 萬元，完成年初預算的 94.05%。其中：基本支出 4,306.62 萬元，項目支出

3,167.55 萬元。項目支出主要用于人才引進及培養

1046.36 萬元；教育部 1+X 市級試點汽車類、服務類資源共建共享項目 806.36 萬元；交通運輸服務類高水平實訓基地

項目 576.83 萬元；職業學校智慧校園創建項目 277.36 萬

元；專業實訓室建設項目預算金額 331.89 萬元；開展疫情

防控使用資金 128.75 萬元。

1. 教育支出(類)。年初預算為 7,114.66 萬元，支出決算為 6,627.14 萬元，完成年初預算的 93.15%，支出決算數小于年初預算數的主要原因是受疫情影響學校開學時間推遲，相應減少公務運行經費及部分項目支出。

2. 社會保障和就業支出(類)。年初預算為 260.00 萬元，支出決算為 275.00 萬元，完成年初預算的 105.77%。

3. 衛生健康支出(類)。年初預算為 204.20 萬元，支出決算為 204.20 萬元，完成年初預算的 100.00%。

4. 住房保障支出(類)。年初預算為 367.83 萬元，支出決算為 367.83 萬元，完成年初預算的 100.00%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020 年度一般公共預算財政撥款基本支出 4,306.62 萬

元，其中，人員經費 3,344.23 萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險、職業年金、職工基本醫療保險、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、其他對個人和家庭的補助；公用經費 962.39 萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水 費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、因公出國(境) 費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待

費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費的單位范圍

武漢市交通學校有一般公共預算財政撥款預算安排

“三公”經費的單位包括武漢市交通學校本級 1 個差額撥款事業單位。

(二)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況

2020 年度“三公”經費財政撥款年初預算數為 12 萬元，支出決算為 0.22 萬元，完成年初預算的 2%，其中：

1. 因公出國(境)費支出決算為 0 萬元。

2. 公務用車購置及運行費支出決算為 0.22 萬元，完成年初預算的 3%。其中：

(1)公務用車運行費 0.22 萬元，完成年初預算的 3%， 比年初預算減少 7.78 萬元，主要原因是因疫情封控減少公

務車使用。主要用于車輛保險 0.22 萬元，其中：保險費

0.22 萬元。年末公務用車保有量 1 輛，截止 2020 年 12 月

31 日，開支財政撥款的公務用車保有量 1 輛。

3. 公務接待費支出決算為 0 萬元，完成年初預算的

0%，比年初預算減少 4 萬元，主要原因是疫情封控全年未安排招待業務。

2020 年度“三公”經費財政撥款支出決算數比 2019 年

度減少 2.86 萬元，下降 92.86 %，其中：公務用車購置及運行費支出決算減少 0.4 萬元，下降 64.52%,公務接待支出決算減少 2.46 萬元，下降 100.00%。公務用車購置及運行費支出決算減少的主要原因是因疫情封控減少公務車使

用，公務接待費支出決算減少的主要原因是疫情封控全年未安排招待業務。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況

武漢市交通學校沒有政府性基金預算財政撥款收入， 也 沒 有 使 用 政 府 性 基 金 預 算 財 政 撥 款 安 排 的 支出。

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

武漢市交通學校沒有使用國有資本經營預算財政撥款安排的支出。

十、機關運行經費支出情況

武漢市交通學校沒有使用機關運行經費。

十一、政府采購支出情況

2020 年度武漢市交通學校政府采購支出總額 2,693.01

萬元，其中：政府采購貨物支出 1,693.95 萬元、政府采購

工程支出 190.00 萬元、政府采購服務支出 809.06 萬元。

十二、國有資產占用情況

截至 2020 年 12 月 31 日，武漢市交通學校共有車輛 1

輛，其中，應急保障用車 1 輛；單價 50 萬元(含)以上通用

設備 6 臺(套)。

十三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我部門(單位)組織對 2020 年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，涉及整體績效評價 7738.99 萬元，其中包括項目 2 個，資金 3167.55 萬元。從績效評價情況來看，武漢市交通學校通過本年度項目實施，一方面有效推進了學校職業教育發展，包括充實完善高水平實訓基地建設及運用、推進交校智慧校園建設、進一步建設特色和品牌專業教學資源基地、初步建成

“雙師型”教師創新團隊。另一方面全面深化教育改革取

得實效，包括健全立德樹人落實機制、兩大體系培養現代匠才、深化產教融合和校企合作、推進“1+X”證書制度試點工作。

(二)部門(單位)整體支出自評結果。

1、整體績效自評得分

2、整體績效目標完成情況

（1）執行率情況。

學校 2020 年度總收入 7738.99 萬元，包括預算批復撥款

7639.17 萬元，其他收入 99.82 萬元，全年總支出 7738.99 萬元，包

括人員經費 3344.23 萬元，公用經費 1227.21 萬元，項目支出

3167.55 萬元。預算執行率 100% 。

（2）.完成的績效目標。

2020 年，學校繼續推進教育發展，爭創優質特色中等職業學校。充實完善高水平實訓基地建設及運用，第三批現代服務類專業群高水平實習實訓基地建設于 2020 年 12 月通過專家組審核，已全面啟用，通過技能分解、資源整合，總體上達到了示范性、共享型的建設目標，；完善交校智慧校園及特色、品牌專業教學資源基地建設；

持續深化校企合作，推進“產教結合、學崗融通”人才培養模式改革。新建成 2 個武漢市高水平實習實訓基地（“汽車專業群高水平實習實訓基地”“現代運輸服務與商貿信息技術高水平實習實訓基地”），2020 年，學校撤銷金融事務專業，將“新能源汽車維修”、“工業機器人技術應用”、“電梯安裝與維修保養”由專業  方向調整為專業。學校專業設置實現與武漢支柱產業、新興產業體系較好對接，專業契合度達 85.7%。已形成汽車技術與服務、交通裝備智能制造、現代運輸服務和信息技術 4 大專業群共 13 個專業。

通過運用騰訊課堂、智慧職教、超星智慧學習平臺等在線教學平臺和技術手段，實現課堂在線多元化互動，提升網絡課堂教學效果。2020 年，共有 40 門課程采用了線上教學，75 位教師擔任線上課程主講，共完成線上教學 48908 課時；學校新增“1+X”證書試

點工種數為 10 個，參與培訓學生數達到 245 人，參與考核人數為

229 人，目前我校已經具備 10 個工種初級證書和 6 個工種中級證書的試點資質，成為武漢市“1+X”試點工種規模最大的中職學校；做好學校疫情防控工作，扎牢疫情防控防線，接到抗疫命令

后，學校通宵達旦建“方艙”。我校 43 名黨員干部用三天兩夜將 3

棟 423 間學生宿舍整理成標準化的新冠肺炎密接人員和雷神山醫院建設者隔離點。管理、協調、保障到位，確保了隔離點“三個零發生”。 疫情期間，湖北日報、楚天都市報等多家媒體報道我校戰

“疫”典型事跡和先進人物 35 次。學校榮獲“武漢市抗擊新冠肺炎

疫情先進集體”。學校下沉工作在局黨委 6 次考核排名通報中 4 次列直屬學校組第一名。學校黨委抗疫先進事跡入選市委組織部編印的基層黨組織先進事跡選編。

深化精神文明創建活動，文明校園上新臺階，全年無干部職工違法犯罪、無群體性事件、無刑事案件、無重大治安安全事故、無重大公共衛生安全案（事）件，群眾安全感達到 93.67%，2020 年， 學校被武漢市人民政府授予市級文明單位及武漢市抗擊新冠肺炎疫情先進集體榮譽稱號，被省委、省政府授予“湖北省文明校園”稱號。

（3）未完成的績效目標。

受疫情影響，學校項目預算未執行完畢，人才引進及培養預算執行率 84.3%，基礎教育建設項目預算執行率 96.42% 。

3、存在的問題和原因

公用經費與執行績效目標不夠精細化，主要是由于學校公用經費統一按商品服務支出一個大科目集中反映學?？冃繕斯芾砬?況，忽視了各明細科目在學校教學運行中對應的不同工作任務。項目完工不及時，學校在開展實訓室建設、學生寢室修繕等工程項目時，既要考慮教學工作的正常開展，又要確保學生的安全。因此，

此類工程項目一般安排在每年的 7、8 月份暑期集中實施，項目資金在完成工程驗收和審計后，往往要拖到 10-11 月份才能支付，2020 年度又受到疫情影響，財政在考核預算完成率指標時，學校項目支出進度明顯滯后。

4、績效目標完成情況分析

（1）  預算執行情況分析（包括完成情況和偏離原因等）。

2020 年學校整體預算執行率 100%，在績效管理過程中，學校嚴格執行《預算法》及國家有關財經法規，認真做好本部門預算編制與執行，項目支出與核算支出，預算完成率高，預算調整率低、預算編制準確率較高；財務管理制度健全、資產的配置與管理工作落實到位，資產管理規范，資金使用合規；中央八項規定和省委六條意見在實際工作中得到了很好的落實，倡導廉 政、厲行節約，

“三公經費”控制良好。整體支出績效產出及效益指標除極個別指標外均實現了預期目標，績效目標基本完成。

（2）  績效目標完成情況分析產出指標完成情況分析。

穩定學校辦學規模，提升畢業生就業質量和就業水平工作圓滿完成。2020 年學校招生 1094 人，完成市教育局下達給我校的招生工作任務。

2020 年我校畢業學生共計 1187 人。共有 1070 名學生報名升

學，有 1025 人通過 4 種方式升入高校就讀，其中 3+2 報名 289

人，升學 279 人，778 人參加技能高考，其中本科上線 24 人，技能

高考?？粕暇€ 719 人，上線率 92.8%。大文大理 1 人報名且上線專

科。藝術類 2 人報考 1 上本科線，1 人上?？凭€。今年本科上線人數比去年有了大幅度提升。

第三批現代服務類專業群高水平實習實訓基地建設于 2020 年

12 月通過專家組審核，已全面啟用，該項目總建面 2446 平米，設

備總值 577 萬元，新增 42 個工位，覆蓋信息網絡布線、網店運營推廣（1+X 證書）、空乘服務（1+X 證書）、汽車營銷（1+X 證

書）、界面設計（1+X 證書）、數據采集（1+X 證書）等實習實訓、技能等級鑒定工種，1500 名以上學生由此直接獲益。

通過運用騰訊課堂、智慧職教、超星智慧學習平臺等在線教學平臺和技術手段，實現課堂在線多元化互動，提升網絡課堂教學效

果。2020 年，共有 40 門課程采用了線上教學，75 位教師擔任線上課程主講，共完成線上教學 48908 課時。

效益指標完成情況分析。

何璇獲全國交通職業院校汽車技術項目第三名，代表湖北省參加第 46 屆世界技能大賽汽車技術項目榮獲第六名，入選國家集訓

隊；吳杰銘參加第 46 屆世界技能大賽信息網絡布線項目，獲第六名，入選國家集訓隊；黃江堯、向忠國、王薇分獲湖北工匠杯汽車維修技能大賽汽車維修、汽車調漆與噴漆、汽車營銷賽項一等獎。張生強、朱勝平老師獲 2020 年湖北省職業院校教師教學能力大賽一等獎；吳新華焊接工作室被授予武漢市示范性勞模和工匠人才創新工作室，易建紅被評為武漢市第三屆大城工匠；疫情期間，蔡希

貴、施曉強老師線上主講《汽車空調維修》課程，被北京超星公司評為明星教師。

學校深化精神文明創建活動，文明校園上新臺階，全年無干部職工違法犯罪、無群體性事件、無刑事案件、無重大治安安全事 故、無重大公共衛生安全案（事）件，群眾安全感達到 93.67%，

2020 年，學校被武漢市人民政府授予市級文明單位及武漢市抗擊新冠肺炎疫情先進集體榮譽稱號，被省委、省政府授予“湖北省文明 校園”稱號。

滿意度指標完成情況分析。

根據麥可思第三方調研評價報告顯示：在校學生對學校滿意度

92%，2020 屆畢業生平均就業率 97%，用人單位滿意度 95%，就業學生對崗位滿意度 98%以上。

5、上年度部門（單位）整體自評結果應用情況

通過認真梳理 2019 年整體績效目標的運行情況，學校一是做到，進一步完善內部控制制度，科學編制學校預算，統籌指導各部門嚴格執行內控制度和部門預算，并認真做好資金使用績效評估。

通過風險分析和流程再造，修訂和完善學?！秲炔靠刂乒ぷ魇謨浴?/p>

（2019 年版），進一步梳理了業務流程和工作規范。重新修訂了

《“三重一大”決議暫行規定》《政府采購內部控制管理辦法》等二十余項內控制度。

二是精準預算，推動學校各項工作有序運行，科學建立學?；A能力建設發展項目庫，同時建立與學校專業建設發展相匹配的改善辦學條件建設項目庫，對各部門的預算執行情況進行嚴格管理和實時把控，對各部門下達用款指標限額，并要求各部門嚴格執行預算。

三是排查風險，確保經費使用合法合規，加強政府采購重點環節的管控。做到層層把關，確保采購活動規范開展。

6、下一步擬改進措施

學校應根據各項公用經費的具體情況，進一步加強公用經費預算執行績效目標編制精細化工作，對各部門的預算執行情況進行嚴格管理和實時把控。要求各部門根據學校五年規劃和年度工作計 劃，向財務科上報年度公用經費用款計劃，經校黨委會審議后向上級申報年度預算；根據上級預算批復，學校對各部門下達用款指標限額，并要求各部門嚴格執行預算；學校每個月的月度辦公會通報各部門的預算執行情況，及時對資金使用進度較慢或科目支出達到限額的部門提出預警；應加強對工程施工進度的監管，及時掌握工程進度信息，加強工程進度控制，改善預算執行情況，提高預算管理效率。

(三)項目支出自評結果

1、人才引進項目自評得分

績效指標評價綜合得分情況表

2 人才引進項目績效目標完成情況

（1）  執行率情況。

2020 年學校人才引進及培養項目預算總額 1,242.00 萬元，實際使用預算資金 1046.36 萬元，執行率 84.3%。

（2）  完成的績效目標。

2020 年武漢市交通學校人才引進及培養項目聘用人事代理員工

73 人， 2020 年度聘用教職工年度考核合格率 100%，職工年度優秀率為 10.87%，2020 年完成在校生教學任務 3643 人，培訓教師人數

517 人次，開展社會職業培訓 320 人次；2020 年，共有 40 門課程采用了線上教學，75 位教師擔任線上課程主講，共完成線上教學

48908 課時；本學年，學校選送 35 人次教師參加各級培訓，其中參

加“1+X”培訓 23 人次，教師獲市級以上教學成果獎 3 項、單項獎

23 人次，完成 2 個市級規劃課題結題；2 名教師代表湖北省參加第

46 屆世界技能大賽分獲第 3、6 名；吳新華焊接工作室被授予武漢市示范性勞模和工匠人才創新工作室，易建紅被評為武漢市第三屆大城工匠；有 37 名教師到合作企業參加實踐鍛煉，學校為合作企業

培訓員工 2836 人次；新增“1+X”證書試點工種數為 10 個，參與

培訓學生數達到 245 人，參與考核人數為 229 人；通過評價組織培

訓認證的培訓師為 24 人，考評員為 11 人。目前我校已經具備 10 個

工種初級證書和 6 個工種中級證書的試點資質，成為武漢市

“1+X”試點工種規模最大的中職學校。

（3）  未完成的績效目標。

項目申報時聘用教職工的人數為 87 人，復核結果為 73 人，差額部分負擔了全年臨聘教學人員支出；2020 年完成在校生教學任務少于 4000 人；2020 年預算批復資金使用率為 84.3%，項目資金未使用完畢。

3  人才引進項目存在的問題和原因

人才引進及培養項目績效指標的編制工作中，部分指標值設定不夠清晰，且沒有與年度計劃數和預算資金匹配。項目資金的使用沒有按預算績效申報的用途使用。原因分析：學校申報人事代理人數 87 人，實際招聘 73 人，剩余 14 人的指標用于學校臨聘人員的各項工資福利開支，主要是因為上級部門核批的編外用工人數無法滿足教學業務的正常運行，且核批人員全部都是教學崗位，和工作實際需求不匹配。

4  人才引進項目完成情況分析

（1）  預算執行情況分析。

該項目總預算撥款 1242 萬元，截止 2020 年 12 月 31 日，已使

用項目資金 1046.36 萬元，預算執行差異是由于本年度編外人員考核工作尚未結束，相關考核獎勵于次年二月即學期末發放，因此本年預算未執行完畢。

（2）  績效目標完成情況分析產出指標完成情況分析

2020 年度申報績效目標：應聘用教職員工 87 人；2020 年度聘用教職工年度考核合格率≥100%；2020 年度聘用教職工年度考核優秀率≥10%；在校生教學任務≥4000 人。

核查情況結果為 2020 年武漢市交通學校人才引進及培養項目聘

用人事代理員工 73 人， 2020 年度聘用教職工年度考核合格率

100%，職工年度優秀率為 10.87%，2020 年完成在校生教學任務

3643 人。

質量指標評價分析： 據核查，2020 年編外教師獲獎情況為國家級 3 次，省級 1 次，市級 0 次；2020 年度學生獲獎情況為國家級

10 次，省級 2 次，市級為 13 次；雙師型教師比例為 70%；師生比大于 5%。

效益指標完成情況分析

社會效益評價分析：學校堅持以立德樹人為根本，以服務發展為宗旨，以促進就業為導向，不斷適應技術進步和生產方式變革以及社會公共服務的需要，深化教育教學改革，積極謀求和創造優

勢，為服務武漢經濟和社會發展，培養一批高素質勞動者和技術技能人才。

2020 年武漢市交通學校就業升學率達到 97%，其中留在湖北的

就業率 95.50% 。

可持續影響效益評價分析：服務武漢經濟和社會發展，培養一批高素質勞動者和技術技能人才。

滿意度指標完成情況分析

根據麥可思第三方調研評價報告顯示：在校學生對學校滿意度

92%，2020 屆畢業生平均升學就業率 97%，用人單位滿意度 95%，就業學生對崗位滿意度 98%以上。

5、人才引進項目上年度部門自評結果應用情況

根據 2019 年度人才引進及培養項目自評結果的分析，學校進一步完善人員配置改革方案，力爭打造高素質教師團隊，學校以青年教師專業教學能力提升為突破口，抓住“三教改革”根本，以抗疫為背景，以信息化技術為支撐，基本建立了符合職業教育改革需求的教職工團隊。

6、人才引進項目分析下一步擬改進措施

今后預算申報過程中，學校在圍繞項目既定年度績效目標的前提下，績效指標需進一步細化，在人員需求、崗位配置等方面多爭取上級的政策支持，提高工作的預見性，合理編制項目資金的預算需求。

7、2020 年度基礎教育建設項目自評得分

8、基礎教育建設項目績效目標完成情況

（1）  執行率情況。

2020 年學?；A教育建設專項預算總額 2,200.00 萬元，實際使用預算資金 2121.19 萬元，執行率 96.42%。

其中：教育部 1+X 市級試點汽車類、服務類資源共建共享項目預算金額 830.00 萬元，實際使用預算資金 806.36 萬元，執行率

97.15%；交通運輸服務類高水平實訓基地項目預算金額 590.00 萬元，實際使用預算資金 576.83 萬元，執行率 97.77%；職業學校智慧校園創建項目預算金額 290.00 萬元，實際使用預算資金 277.36 萬元，執行率 95.64%；專業實訓室建設項目預算金額 360.00 萬元，實際使用預算資金 331.89 萬元，執行率 92.46%；不可預見費 130.00 萬元，開展疫情防控使用資金 128.75 萬元，執行率 99.04%。

（2）  完成的績效目標。

通過 2020 年基礎教育建設專項的開展，學校增加教學儀器設備

654.74 萬元，維修改造實訓教室 120 平方米，增加實習實訓工位數

67 個，投入專業課程建設 246 萬元，增加數字軟件資源 155 萬元，

培訓教師人數 517 人次，開展社會職業培訓 320 人次。新建成 2 個武漢市高水平實習實訓基地（“汽車專業群高水平實習實訓基地”

“現代運輸服務與商貿信息技術高水平實習實訓基地”），建成理實一體化實訓室、模擬仿真實訓室、生產性實訓基地 96 個，緊密型

校外實訓基地 61 家，推進教學做一體化教學模式改革。學校不斷優化專業建設，已構建汽車技術與服務、交通裝備智能制造、現代運輸服務和信息技術 4 大專業群（13 個專業）的專業體系。學校獲批教育部、湖北省一流、特色、示范專業 12 個，全國交通運輸類專業

示范點 1 個、省級特色示范專業點 2 個、市級現代學徒制試點專業

1 個和“3+2”中高職銜接專業 4 個。學校持續創新課堂教學，開展

課堂革命，為適應現代教學需求，建設多媒體教室 168 間，全校近

100%課堂使用超星等智慧教學工具，600 余門課程開展在線教學、翻轉課堂、混合式教學模式改革，打造適應學生自主管理、自主學習、自主服務需求的智慧課堂。建立了國家級、省級、市級、校級精品在線課程建設與使用機制，建成省一流中職課程 2 門，校級視

頻公開課程 22 門和精品資源共享課程 16 門。學校持續創新課堂教

學，開展課堂革命。投入 143 多萬元建設多媒體教室 168 間，全校近 100%課堂使用超星等智慧教學工具，600 余門課程開展在線教學、翻轉課堂、混合式教學模式改革，打造適應學生自主管理、自主學習、自主服務需求的智慧課堂。建立了國家級、省級、市級、校級精品在線課程建設與使用機制，建成省一流中職課程 2 門，校

級視頻公開課程 22 門和精品資源共享課程 16 門。2020 年，學校為

對抗新冠疫情、搞好復學工作，共投入防疫經費 128.75 萬元，新購

了測溫通道 2 套、測測溫門 2 套，大量購買額溫槍、酒精、口罩、防護服等防疫物料，為順利完成復學工作打下了堅實的基礎。響應上級號召，疫情期間學校提供 423 間學生宿舍作為防控隔離點投入使用,為戰“疫”盡力，后被市委、市政府授予武漢市抗擊新冠肺炎疫情先進集體。

（3）  未完成的績效目標。

因疫情原因，受項目條件限制，相關施工人員短時內無法按合同要求進校施工，致使工期延后，專業實訓室建設項目未能按進度完工。2020 年預算批復資金使用率為 96.42%，項目資金未使用完畢。

（4）  存在的問題和原因

部分項目資料不齊全，歸檔不及時。通過查閱項目資料，個別項目存在驗收資料無驗收小組簽字；資金使用過程中審批程序和報銷手續執行不到位。通過查閱項目支出明細賬及會計憑證，部分憑

證報銷資料不全，無學校公文處理單；工程項目完工不及時。通過查閱項目資料，專業實訓室建設項目未能按進度完工；項目績效指標體系建設還有待完善和提高。從本次項目績效評價結果情況來分析，在項目績效指標的編制工作中，一些指標編制的合理性與可操作性方面還有待進一步的完善和提高。

9、基礎教育建設項目完成情況分析

本項目是依據《現代職業教育體系建設規劃（2014-2020

年）》要求，根據我?；A教育建設要滿足創新性、科技性、實用性的需要，充分發揮學校自身的師資力量參與理實一體化的建設， 讓基礎教育建設更貼近實訓教學需求。進而結合實訓教學環境，配備相關虛擬實訓軟件、虛擬再現企業場景，強化了學生對理論知識的理解和掌握，提高學生對于相關崗位的動手操作技能、溝通管理能力和團隊合作力，促進職業技術人才的培養。改善教育教學條 件，完善校園基礎設施，改造辦學辦公環境。

項目年度績效指標

項目資金情況：2020 年我?；A教育建設專項項目類型為部門預算項目，屬性為常年性項目，項目總預算撥款 2200 萬元，截止

2020 年 12 月 31 日，已使用項目資金 2121.19 萬元，資金預算執行率 96.42%。

2020 年度基礎教育建設專項項目資金執行情況表

金額單位:萬元

明細說明如下：（1）教育部 1+X 市級試點汽車類、服務類資源共建共享項目執行金額 806.36 萬元，其中：技能大賽設備采購支

出 352.17 萬元，汽車服務課程支出 176.02 萬元，人才培養認證支

出 84.37 萬元，行業企業評價支出 28.10 萬元，1+X 試點支出

130.30 萬元，心理健康支出 35.38 萬元。（2）交通運輸服務類高水平實訓基地項目執行金額 576.83 萬元，其中：實訓基地設備采購支出 310.94 萬元，工業機器人支出 226.40 萬元，焊接仿真支出 39.50 萬元。（3）職業學校智慧校園創建項目執行金額 277.36 萬元，其中：信息中心建設 79.90 萬元，智慧校園網絡支出 126.38 萬元，廣播站升級支出 71.07 萬元。（4）專業實訓室建設項目執行金額

331.89 萬元，其中：教室改造支出 33.70 萬元，修繕工程支出

247.46   萬元，零星維修支出 50.73 萬元。（5）不可預見費開展疫情防控使用資金 128.75 萬元。

預算執行情況分析：該項目總預算撥款 2200 萬元，截止 2020

年 12 月 31 日，已使用項目資金 2121.19 萬元，預算執行差異原

因：（1）因疫情原因，影響項目施工進度，導致專業實訓室建設項目未能按進度完工，執行金額不能到位；（2）其他項目均已完工且驗收合格，但因合同質保條款約定保留少量質保金，待質保期結束后再行支出，這也導致執行金額未能到位。因此本年預算未執行完畢。

產出指標完成情況分析：

a. 數量指標（年度數量指標完成情況標準分值 16 分）

指標評價分析：根據學校資產管理科提供的資產臺賬，2020 年學校新增通用設備 187 套，新增專用設備 533 套，新增各類圖書

2956 本，新增家具、用具、裝具 517 個（套）;學校 2020 年發生的

新建、改造、維修項目支出 331.89 萬元,。

評價得分：經過評價分析，該項指標綜合得分 15 分，扣 1 分。評價失分原因：新建、改造、維修項目支出變動率略超出定量

標準，該項指標綜合扣分扣 1 分。

b. 質量指標（年度計劃完成進度標準分值 12 分）

指標評價分析：①2020 年度基礎教育建設專設分為 5 個子項， 其中教育部 1+X 市級試點汽車類、服務類資源共建共享、交通運輸服務類高水平實訓基地、職業學校智慧校園創建、防疫支出項目已經完工，并驗收通過，出具驗收報告；②安全生產事故率：2020 年度項目在實施的過程中，未發生安全事故。

評價得分：按照過評價分析，該項指標綜合得分 11 分，扣 1 分。

評價失分原因：項目質保尚未到期，出于謹慎性考慮，該項指標綜合扣分扣 1 分。

c.時效指標（標準分值 6 分）

指標評價分析：①項目驗收及時性：根據財務部提供的項目資料，2020 年基礎教育建設專項項目完工 4 個，并在均在規定的時間范圍內完成驗收，項目驗收較及時；②項目完工及時性：2020 年基礎教育建設專項項目完工 4 個，其余 1 個項目未完工。

評價得分：經過評價分析，該項指標綜合得分 5 分，扣 1 分。

評價失分原因：2020 年新增項目 5 個，完工項目 4 個，未完工

項目 1 個，經評價分析，該項指標綜合扣分扣 1 分。效益指標完成情況分析：

a. 社會效益（標準分值 8 分）

指標評價分析：武漢市交通學校持續深化校企合作，推進“產 教結合、學崗融通”人才培養模式改革。不斷適應技術進步和生產 方式變革以及社會公共服務的需要，深化教育教學改革，積極謀求和創造優勢，為服務武漢經濟和社會發展，培養一批高素質勞動者和技術技能人才；建成理實一體化實訓室、模擬仿真實訓室、生產性實訓基地 96 個，緊密型校外實訓基地 61 家，推進教學做一體化教學模式改革。學校不斷優化專業建設，已構建汽車技術與服務、交通裝備智能制造、現代運輸服務和信息技術 4 大專業群（13 個專業）的專業體系。推進教學做一體化教學模式改革，實現了教學過程與生產實踐過程的融通；實施“多元多維”評價模式改革和“雙證書”制度，將職業崗位所需要的知識、技能和職業素養融入教學 中，實現技能考核與崗位證書融通。

評價得分：經過評價分析，該項指標綜合得分 7 分，扣 1 分。

評價失分原因：短期社會效益已經顯現，但長期社會效益還有待觀察，經評價分析，該項指標綜合扣分扣 1 分。

b. 可持續影響（標準分值 6 分）

指標評價分析：通過多個項目設施建設，更新了學校的教學硬件，從而在一定程度上改善了學校的教育教學設施。

評價得分：經過評價分析，該項指標綜合得分 5 分，扣 1 分。評價失分原因：基于謹慎原則，出于對未來不確定性的考慮，

經評價分析，該項指標綜合扣分扣 1 分。

滿意度指標完成情況分析（標準分值 12 分）

根據麥可思第三方調研評價報告顯示：在校學生對學校滿意度

92%，2020 屆畢業生平均就業率 97%，用人單位滿意度 95%，就業學生對崗位滿意度 98%以上。

評價得分：經過評價分析，該項指標綜合得分 12 分。

10、基礎教育建設項目上年度部門自評結果應用情況

根據 2019 年度基礎教育建設專項自評結果的分析，學校修改完善了項目管理相關管理制度，內控行為滲透到日常工作中，確保了項目立項規范，依據充分合理；經費預算執行基本到位；項目實施單位機構設置完整，管理分工明確，在堅持“資金?？顚Ｓ?rdquo;的原則下，尚未發現項目專項資金被違規擠占、挪用等問題。同時提醒我們，項目績效指標體系中，一些指標編制的合理性與可操作性方面還有待進一步的完善；同時通過政府采購的項目，應合理安排時間，保證項目及時開工，在計劃時間內完工；項目資料的收集、歸

檔工作需要重視。

11 基礎教育建設項目分析下一步擬改進措施

業務部門應對完工的項目資料整理齊全歸檔到檔案室，檔案部門應對未能及時歸檔的項目資料進行監督及催促；部門在報銷費用時應嚴格按照按照支出管理流程的規定進行項目的實施，即每筆資金的支出由經辦人填寫《支出證明單》，再由經辦部門負責人、財務科、分管財務校長以及校長來進行多層級的審核；部門應該加強對工程施工進度的監管，及時掌握工程進度信息，加強工程進度控制，改善預算執行情況，提高預算管理能力；部門在年初設定項目

績效指標時，存在著績效指標設定數量較少、指標與項目內容以及本年度預算資金匹配度不夠的問題。部門應該進一步完善項目指標設定工作，根據項目所包含的內容，適當增加指標數量，使得項目的績效指標與項目內容以及年度預算資金能夠更加清晰的對應，從而加強部門的預算管理工作。

第四部分 2020 年重點工作完成情況

一、重點工作事項標題

教育部 1+X 市級試點汽車類、服務類資源共建共享交通運輸服務類高水平實訓基地

職業學校智慧校園創建專業實訓室建設

防疫支出

二、重點工作事項標題

第五部分    名詞解釋

(一)一般公共預算財政撥款收入：指市級財政一般公共預算當年撥付的資金。

(二)政府性基金預算財政撥款收入：指市級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

(三)國有資本經營預算財政撥款收入：指市級財政國有資本經營預算當年撥付的資金。

(四)上級補助收入：指從事業單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(五)事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

(六)經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(七)其他收入：指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、

“國有資本經營預算財政撥款收入”、“上級補助收

入”、“事業收入”、“經營收入”等收入以外的各項收入。(該項名詞解釋中“上述……等收入”請依據部門收入的實際情況進行解釋)

(八)使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

(九)年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項級)

1. 一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項)

2.…

(參考《2020 年政府收支分類科目》說明逐項解釋。)

(十一)結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的企業所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

(十二)年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十三)基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十四)項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

(十五)經營支出：指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十六)“三公”經費：納入財政一般公共預算管理的

“三公”經費，是指市直部門用一般公共預算財政撥款安